<s id="a47hn"></s> 第一部分
永州市中心醫(yī)院2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
永州市中心醫(yī)院始建于1905年，前身是英國(guó)基督教循道公會(huì)創(chuàng)辦的“普愛醫(yī)院”。隨著永州的發(fā)展，醫(yī)院經(jīng)歷了零陵專區(qū)人民醫(yī)院、零陵地區(qū)人民醫(yī)院、永州市人民醫(yī)院等階段，目前已發(fā)展成一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)于一體的永州市人民政府舉辦的非營(yíng)利性三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院，擔(dān)負(fù)著全市突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的緊急救援工作及全市人民的危、急、重癥搶救工作，是永州市醫(yī)療保健和科研教學(xué)中心，是湖南省人民政府指定的醫(yī)學(xué)鑒定醫(yī)院及南華大學(xué)附屬臨床學(xué)院，南華大學(xué)、吉首大學(xué)碩士研究生培養(yǎng)基地。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
永州市中心醫(yī)院內(nèi)設(shè)院黨委辦、辦公室、人力資源部、監(jiān)督檢查室、財(cái)務(wù)部、設(shè)備物資部、審計(jì)部、后勤服務(wù)部等黨政管理機(jī)構(gòu)及兒科、產(chǎn)科、檢驗(yàn)等臨床醫(yī)技科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
永州市中心醫(yī)院沒有二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有永州市中心醫(yī)院本級(jí)。
三、部門預(yù)算收支總體情況
2020年本部門的收入預(yù)算主要包括一般公共預(yù)算收入；支出預(yù)算主要包括一般公共服務(wù)等支出，具體情況如下：
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù) 402.84 萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 402.84 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬(wàn)元。收入較去年增加（減少） 0萬(wàn)元，增加（減少）主要原因是無。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù) 402.84 萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù) 402.84 萬(wàn)元，公共安全 0 萬(wàn)元，教育 0 萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù) 0萬(wàn)元。支出較去年增加（減少） 0 萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入 402.84 萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為 402.84 萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
本單位無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少（增加） 0 萬(wàn)元，下降（上升） 0 %（或持平）。主要包括：辦公費(fèi)、……、其他商品和服務(wù)支出等其他支出。
（備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少（增加） 0 萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年持平。
（三）政府采購(gòu)情況
2020年永州市中心醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額 0 萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
2020年，本單位資產(chǎn)總值年初余額 147567.18 萬(wàn)元，其中包括流動(dòng)資產(chǎn) 58382.31 萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 57568.67 萬(wàn)元，無形資產(chǎn) 672.96 萬(wàn)元，其他資產(chǎn) 30943.24 萬(wàn)元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備等等。占用辦公用房 平方米 27900 平方米。價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備及專用設(shè)備 21臺(tái)，價(jià)值100萬(wàn)以上通用設(shè)備及專用設(shè)備 100 臺(tái)。公務(wù)用車 21 輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、一般公務(wù)用車 5 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 16 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2020年度本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目,因此無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。
（六）財(cái)政專戶經(jīng)費(fèi)
2020年本單位財(cái)政專戶經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少（增加） 0 萬(wàn)元，下降（上升） 0 %（或持平），主要用于 培訓(xùn)等方面。
（七）會(huì)議、培訓(xùn)、節(jié)慶等經(jīng)費(fèi)
2020年本單位安排會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少（增加） 0 萬(wàn)元，下降（上升） 0 %（或持平）；培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少（增加） 0 萬(wàn)元，下降（上升） 0 %（或持平）；節(jié)慶經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少（增加） 0 萬(wàn)元，下降（上升） 0 %（或持平）；晚會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少（增加） 0 萬(wàn)元，下降（上升） 0 %（或持平）；論壇經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少（增加） 0 萬(wàn)元，下降（上升） 0 %（或持平）；賽事經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少（增加） 0 萬(wàn)元，下降（上升） 0 %（或持平）。（備注：如果沒有以上經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出，寫0萬(wàn)元。）
七、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算。對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算。對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3.非稅收入。指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體以及其他組織，依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，履行管理職能、行使國(guó)有資產(chǎn)或者國(guó)有資源所有權(quán)、提供特定服務(wù)或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財(cái)政性資金。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
6.其他名詞解釋：1.若本單位有涉及到專業(yè)性較強(qiáng)的名詞，需對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。2.對(duì)收入科目及部分支出科目的名詞解釋。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
注：本預(yù)算不包含財(cái)政項(xiàng)目及其他撥款
| 收支總表 | | ||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | | ||||||||
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| 金額單位：萬(wàn)元 | | ||||
| 收入 | 支出 | | |||||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) | | |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 402.84 | （一）一般公共服務(wù)支出 |
| 一、基本支出 | 402.84 | 一、機(jī)關(guān)工資福利支出 | 402.84 | | |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 402.84 | （二）外交支出 |
| 工資福利支出 | 402.84 | 二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 0.00 | | |
| 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
| （三）國(guó)防支出 |
| 商品和服務(wù)支出 |
| 三、機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
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| 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
| （四）公共安全支出 |
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
| 四、機(jī)關(guān)資本性支出（二） |
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| 專項(xiàng)收入 |
| （五）教育支出 |
| 二、項(xiàng)目支出 | 0.00 | 五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
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| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
| （六）科學(xué)技術(shù)支出 |
| 按項(xiàng)目管理的工資福利支出 |
| 六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
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| 國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
| （七）文化旅游體育與傳媒支出 |
| 按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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| 罰沒收入 |
| （八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
| 按項(xiàng)目管理的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
| 八、對(duì)企業(yè)資本性支出 |
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| 捐贈(zèng)收入 |
| （九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
| 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
| 九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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| 政府住房基金收入 |
| （十）衛(wèi)生健康支出 | 402.84 | 資本性支出（基本建設(shè)） |
| 十、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
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| 其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入 |
| （十一）節(jié)能環(huán)保支出 |
| 資本性支出 |
| 十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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| 一般債券 |
| （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
| 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） |
| 十二、債務(wù)還本支出 |
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| 外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款 |
| （十三）農(nóng)林水支出 |
| 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
| 十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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| 外國(guó)政府和國(guó)際組織捐贈(zèng) |
| （十四）交通運(yùn)輸支出 |
| 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
| 十四、其他支出 |
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| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
| （十五）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
| 其他支出 |
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| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
| （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)支出 |
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| 四、社會(huì)保障基金預(yù)算資金 |
| （十七）金融支出 |
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| 五、財(cái)政專戶管理資金收入 | 0.00 | （十八）援助其他地區(qū)支出 |
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| 六、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入 |
| （十九）自然資源海洋氣象等支出 |
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| 一般公共預(yù)算補(bǔ)助 |
| （二十）住房保障支出 |
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| 政府性基金補(bǔ)助 |
| （二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算補(bǔ)助 |
| （二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
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| 七、事業(yè)收入 |
| （二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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| 八、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
| （二十四）預(yù)備費(fèi) |
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| 九、上級(jí)單位補(bǔ)助收入 |
| （二十五）其他支出 |
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| 十、附屬單位上繳收入 |
| （二十六）轉(zhuǎn)移性支出 |
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| 十一、其他收入 |
| （二十七）債務(wù)還本支出 |
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| （二十八）債務(wù)付息支出 |
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| （二十九）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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| （三十）抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
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| 本 年 收 入 合 計(jì) | 402.84 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 402.84 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 402.84 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 402.84 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
| 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
| 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
| 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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| 收 入 總 計(jì) | 402.84 | 支 出 總 計(jì) | 402.84 | 支 出 總 計(jì) | 402.84 | 支 出 總 計(jì) | 402.84 | ||
| 收入總表 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | ||||||||||||||||||||||||
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| 金額單位：萬(wàn)元 | |
| 部門（單位）代碼 | 部門（單位）名稱 | 合計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||||||||
| 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金 | 財(cái)政專戶管理資金 | 上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)單位補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||||
| 一般公共預(yù)算補(bǔ)助 | 政府性基金補(bǔ)助 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算補(bǔ)助 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金 | |||||||||||||||||||||
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| 合計(jì) | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 0.00 |
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| 607 | 永州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 0.00 |
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| 607009 | 永州市中心醫(yī)院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 0.00 |
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| 支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） | ||||||||||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | ||||||||||||||||||||
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| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 工資福利支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 合計(jì) | 按項(xiàng)目管理的工資福利支出 | 按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出 | 按項(xiàng)目管理的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出（基本建設(shè)） | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | |||
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| 合計(jì) | 402.84 | 402.84 | 402.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 607 | 永州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 402.84 | 402.84 | 402.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 607009 | 永州市中心醫(yī)院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 02 | 01 | 607009 | 綜合醫(yī)院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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財(cái)政撥款收支總表 | |||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | |||
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| 金額單位：萬(wàn)元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、本年收入 | 402.84 | 一、本年支出 | 402.84 |
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 402.84 | （一）一般公共服務(wù)支出 |
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| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 402.84 | （二）外交支出 |
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| 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
| （三）國(guó)防支出 |
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| （二）政府性基金預(yù)算撥款 |
| （四）公共安全支出 |
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| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
| （五）教育支出 |
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| （四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金 |
| （六）科學(xué)技術(shù)支出 |
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| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
| （七）文化旅游體育與傳媒支出 |
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| （一）一般公共預(yù)算撥款 |
| （八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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| （二）政府性基金預(yù)算撥款 |
| （九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
| （十）衛(wèi)生健康支出 | 402.84 |
| （四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金 |
| （十一）節(jié)能環(huán)保支出 |
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| （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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| （十三）農(nóng)林水支出 |
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| （十四）交通運(yùn)輸支出 |
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| （十五）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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| （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十八）援助其他地區(qū)支出 |
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| （十九）自然資源海洋氣象等支出 |
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| （二十）住房保障支出 |
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| （二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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| （二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
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| （二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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| （二十四）預(yù)備費(fèi) |
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| （二十五）其他支出 |
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| （二十六）轉(zhuǎn)移性支出 |
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| （二十七）債務(wù)還本支出 |
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| （二十八）債務(wù)付息支出 |
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| （二十九）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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| （三十）抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
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| 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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| 收 入 總 計(jì) | 402.84 | 支 出 總 計(jì) | 402.84 |
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| 一般公共預(yù)算支出表 | ||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 |
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| 金額單位：萬(wàn)元 | |
| 功能科目 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||
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| 合計(jì) | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 607 | 永州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 607009 | 永州市中心醫(yī)院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 210 | 02 | 01 | 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||
| 部門/單位：永州市中心醫(yī)院 |
| 單位：萬(wàn)元 | ||
| 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
| 301 | 工資福利支出 | 402.84 | 402.84 |
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| 30101 | 基本工資 | 402.84 | 402.84 |
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| 合計(jì) | 402.84 | 402.84 |
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| 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) | |||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | |||||||||||||
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| 金額單位：萬(wàn)元 | |
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總 計(jì) | 機(jī)關(guān)工資福利支出 | 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | ||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 住房公積金 | 其他工資福利支出 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 其他對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)助 | |||
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| 合計(jì) | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 607 | 永州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 607009 | 永州市中心醫(yī)院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 210 | 02 | 01 | 607009 | 綜合醫(yī)院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) | |||||||||||||||||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總 計(jì) | 工資津補(bǔ)貼 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 住房公積金 | 其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本工資 | 津貼補(bǔ)貼 | 獎(jiǎng)金 | 績(jī)效工資 | 合計(jì) | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 合計(jì) | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 醫(yī)療費(fèi) | 其他工資福利支出 | ||||||||||
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| 合計(jì) | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 607 | 永州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 607009 | 永州市中心醫(yī)院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 210 | 02 | 01 | 607009 | 綜合醫(yī)院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) | ||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | ||||||||||
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| 金額單位：萬(wàn)元 | |
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總計(jì) | 社會(huì)福利和救濟(jì) | 助學(xué)金 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 離退休費(fèi) | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||||
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| 合計(jì) | 0.00 |
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一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） | |||||||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | |||||||||||||||||
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| 金額單位：萬(wàn)元 | |
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總計(jì) | 離休費(fèi) | 退休費(fèi) | 退職（役）費(fèi) | 撫恤金 | 生活補(bǔ)助 | 救濟(jì)費(fèi) | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 助學(xué)金 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||||||||
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| 合計(jì) | 0.00 |
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| 一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） | |||||||||||||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||
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| 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總計(jì) | 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | 專用材料購(gòu)置費(fèi) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 維修(護(hù))費(fèi) | 其他商品和服務(wù)支出 | 合計(jì) | 商品和服務(wù)支出 | 其他對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)助 | |||||||
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| 合計(jì) | 0.00 |
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| 一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 金額單位：萬(wàn)元 | |
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總 計(jì) | 辦公費(fèi) | 印刷費(fèi) | 咨詢費(fèi) | 手續(xù)費(fèi) | 水費(fèi) | 電費(fèi) | 郵電費(fèi) | 取暖費(fèi) | 物業(yè)管理費(fèi) | 差旅費(fèi) | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 維修(護(hù))費(fèi) | 租賃費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 專用材料費(fèi) | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 專用燃料費(fèi) | 勞務(wù)費(fèi) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 福利費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 其他交通費(fèi)用 | 稅金及附加費(fèi)用 | 其他商品和服務(wù)支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì): | 0.00 |
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一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | |||||||
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| 金額單位：萬(wàn)元 | |
| 單位編碼 | 單位名稱 | “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
|
| 合計(jì) | 0.00 |
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| 607 | 永州市衛(wèi)生健康委員會(huì) |
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| 607009 | 永州市中心醫(yī)院 |
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|
政府性基金預(yù)算支出表 |
| |||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | ||||||||
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|
| 金額單位：萬(wàn)元 |
| |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 本年政府性基金預(yù)算支出 | 項(xiàng)目支出 |
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| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
| |||||
| 工資福利支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
| ||||||
|
| 合計(jì) | 0.00 |
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|
政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） |
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| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | |||||||||||||||||||
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| 金額單位：萬(wàn)元 | |
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總 計(jì) | 機(jī)關(guān)工資福利支出 | 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 機(jī)關(guān)資本性支出(一) | 機(jī)關(guān)資本性支出(二) | 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)企業(yè)資本性支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 債務(wù)還本支出 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||||||||||
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| 合計(jì) | 0.00 |
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政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） |
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| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | |||||||||||||||||||
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| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 工資福利支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 合計(jì) | 按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出 | 按項(xiàng)目管理的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出（基本建設(shè)） | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | |||
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| 合計(jì) | 0.00 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
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| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | ||||||||
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| 金額單位：萬(wàn)元 |
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| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 項(xiàng)目支出 |
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| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
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| 工資福利支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
| ||||||
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| 合計(jì) | 0.00 |
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財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 |
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| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | ||||||||
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| 金額單位：萬(wàn)元 |
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| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 本年財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出 | 項(xiàng)目支出 |
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| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
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| 工資福利支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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| 合計(jì) | 0.00 |
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| 0.00 |
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| 607 | 永州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 0.00 |
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| 0.00 |
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| 607009 | 永州市中心醫(yī)院 | 0.00 |
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| 0.00 |
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| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 0.00 |
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| 0.00 |
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| 21002 | 公立醫(yī)院 | 0.00 |
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| 0.00 |
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| 2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 0.00 |
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| 0.00 |
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| 專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 | ||||||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | ||||||||||||||||
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| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 單位代碼 | 單位名稱（專項(xiàng)名稱） | 預(yù)算額度 | 預(yù)算編制方式 | |||||||||||||
| 總計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金 | 編入部門預(yù)算金額 | 財(cái)政代編金額 | ||||||||||
| 一般公共預(yù)算小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入 | 一般債券 | 外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款 | 外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款 | |||||||||||
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| 合計(jì) | 0.00 |
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| 607 | 永州市衛(wèi)生健康委員會(huì) |
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| 607009 | 非稅收入征收費(fèi)用1 |
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| 整體支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||||||||
| 單位：永州市中心醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||
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| 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 年度預(yù)算申請(qǐng) | 整體績(jī)效目標(biāo) | 部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo) | |||||||||||||||||||
| 資金總額 | 按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 | |||||||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 財(cái)政專戶管理資金 | 其他資金 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值說明 | 備注 | ||||||||||
| 607009 | 永州市中心醫(yī)院 | 402.84 | 402.84 |
| 0.00 |
| 402.84 | 0.00 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 重點(diǎn)工作任務(wù)完成 |
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| 履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn) |
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| 效益指標(biāo) | 履職效益 |
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| 滿意度 |
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政府采購(gòu)預(yù)算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)品目編碼 | 采購(gòu)品目 | 經(jīng)濟(jì)科目 | 起始時(shí)間 | 完成時(shí)間 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)項(xiàng)目總投資 | 其中：當(dāng)年預(yù)算安排金額 | 備注 | |||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)單位補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算撥款小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 一般公共預(yù)算補(bǔ)助 | 政府性基金補(bǔ)助 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算補(bǔ)助 | |||||||||||||||||||||||||
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| 合計(jì) |
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| 政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表 | |||||||||||||||
| 單位：607009-永州市中心醫(yī)院 | |||||||||||||||
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| 金額單位：萬(wàn)元 | ||
| 預(yù)算單位代碼 | 預(yù)算單位名稱 | 購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目 | 資金項(xiàng)目名稱 | 購(gòu)買服務(wù)預(yù)算金額 | 承接主體類別 | 直接受益對(duì)象 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo) | ||||||||
| 政府購(gòu)買服務(wù)目錄代碼 | 政府購(gòu)買服務(wù)目錄名稱 | 具體項(xiàng)目名稱 | 合計(jì) | 本級(jí)安排 | 上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | ||||||||||
| 小計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | |||||||||||
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| 合計(jì) |
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